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2014-02-17
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根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求和中心的統(tǒng)一部署，為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，中心于2013年10月16日至17日開展了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。此次活動(dòng)旨在鞏固提高工程咨詢質(zhì)量，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大干部職工的質(zhì)量意識，以一流的咨詢質(zhì)量和服務(wù)滿足政府和業(yè)主的需要。為了保證活動(dòng)的順利開展，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處，中心成立了以總經(jīng)濟(jì)師劉軍為審核組長，綜合信息處處長陳軍為副組長，抽調(diào)來自各項(xiàng)目處12名組員的質(zhì)量審核組。
本次內(nèi)審活動(dòng)范圍為質(zhì)量手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品、處室和崗位，對2012年8月至2013年9月期間所有的可行性研究報(bào)告（含項(xiàng)目申請報(bào)告、資金申請報(bào)告）、項(xiàng)目建議書、評估咨詢、代建項(xiàng)目管理、環(huán)評報(bào)告書/表等所有項(xiàng)目進(jìn)行了全面的檢查?；顒?dòng)分為自查自糾、隨機(jī)抽查、評審?fù)▓?bào)及現(xiàn)場檢查幾個(gè)階段。
在現(xiàn)場審核之前，審核組于10月12日召開了預(yù)備會(huì)議，對內(nèi)審需要注意的問題和著重需要檢查的條款，進(jìn)行了詳細(xì)部署，明確了具體分工。10月16、17日，審核組成員分別對管理者代表、辦公室、綜合信息處、項(xiàng)目一至六處、代建處、環(huán)評處進(jìn)行了現(xiàn)場審核。對照中心質(zhì)量手冊、程序文件對質(zhì)量體系執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真對照檢查，主要包括產(chǎn)品（合同）評審、咨詢計(jì)劃制定（含專家組成情況）、咨詢輸入級現(xiàn)場踏勘、咨詢評審過程、專家意見、校審記錄及輸出等。審核組就檢查結(jié)果與中心領(lǐng)導(dǎo)層溝通并研究了中心質(zhì)量體系改進(jìn)的措施。
10月17日下午，中心在大會(huì)議室召開了全體干部職工參加的“內(nèi)審末次會(huì)議”，通報(bào)內(nèi)審檢查情況。中心總工程師王沛皇進(jìn)行了點(diǎn)評：中心質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，各處室嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行，系統(tǒng)執(zhí)行比較到位，運(yùn)行良好、適宜、有效?？傮w上，各處室均較好地貫徹了中心質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、按有關(guān)要求和規(guī)范行事，在具體質(zhì)量控制工作中比較細(xì)致，操作較為規(guī)范。但也存在一些問題，需要在今后的工作中注意，主要包括：（1）合同評審、咨詢評審、現(xiàn)場踏勘、咨詢輸入等過程在記錄時(shí)深度不夠，只提出要點(diǎn)，無具體的、實(shí)質(zhì)的內(nèi)容，針對性不強(qiáng)；（2）對咨詢評審沒有理解透，對評審的具體環(huán)節(jié)和內(nèi)容把我不好；（3）評審的結(jié)論沒有達(dá)到要求，咨詢評審是總結(jié)前階段的工作，評審時(shí)對存在的問題要及時(shí)提出并改進(jìn)；（4）部分表格及文件存在漏簽字、蓋章的現(xiàn)象；（5）咨詢文本存檔不及時(shí)。
審核組共開出5份不符合報(bào)告，均為一般不符合，分別涉及7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)示和可追溯性。針對不符合項(xiàng)，責(zé)任處室分析原因并采取了糾正和預(yù)防措施，完成了整改。
此次活動(dòng)的開展，使項(xiàng)目處對自身在工程咨詢工作中存在的問題有了全面的了解，審核組提出如下建議：（1）繼續(xù)加強(qiáng)全體員工對質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，重點(diǎn)是各咨詢工作流程和過程控制等操作層面。（2）學(xué)術(shù)委員會(huì)每年對各專業(yè)所需的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等咨詢清單進(jìn)行整理并發(fā)布。（3）各處室的負(fù)責(zé)人要重視生產(chǎn)過程、校審過程中存在的問題，要堅(jiān)持記錄，并進(jìn)行有針對性的分析。（4）各項(xiàng)目處室對咨詢評審、現(xiàn)場踏勘等過程控制要進(jìn)一步加強(qiáng)，對每個(gè)項(xiàng)目要有針對性的評審，并盡量保證內(nèi)容和記錄的全明性、實(shí)質(zhì)性。（5）在與項(xiàng)目業(yè)主合同談判后，特別是出現(xiàn)較大分歧時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開相應(yīng)等級的合同評審會(huì)，并認(rèn)真填寫《產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄表》，內(nèi)容要詳細(xì)具體、有具體性。
